| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0153/23 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Plyn 2022 - oprava vyúčtovania - OÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -627,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0153_23 |
| Zverejnené: | 17.07.2023 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 18:30.
